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贵州省贵阳市南明区太慈社区服务中心2016年度部门决算说明

作者:彭径来源:综合办公室 发布日期:2017年09月15日 10:39 浏览次数: 文章字号:

  

贵州省贵阳市南明区太慈社区服务中心2016年度部门决算说明

  

  

  

一、贵阳市南明区太慈社区服务中心概况

  

    太慈社区服务中心(下称太慈社区)为南明区人民政府直属正科级事业单位,其主要职责有以下几个方面:

  

  (一)主要职能

  

    1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治?组织协调社区建设工作,制定社区发展规划,指导社区加强民主管理;负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

  

    2.负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。

  

    3.研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法,并组织实施;研究建立协商议事机制,指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。

  

    4.负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。

  

    5.完成区委、区政府交办的其它工作。

  

(二)机构设置及部门决算单位构成

  

太慈社区内设7个部门,没有下属单位。从预算单位构成看,太慈社区决算包括:本级决算。

  

    二、太慈社区2016年度部门决算公开报表(见附表)

  

     三、太慈社区2016年度部门决算情况说明

  

   (一)太慈社区2016年度收入支出决算总体情况说明

  

     太慈社区2016年度收支决算总计1841.99万元,与2015年相比,减少189.27万元,减少9.32%。主要原因是:一是城乡社区环境卫生工作支出不再列入财政预算,减少了276.13万元的预算开支;二是其他环境保护管理事务支出减少了54万元预算开支;三是增加了国际城一、二居委会,增加了105万元的预算开支。

  

  (二)太慈社区2016年度收入决算情况说明

  

   本年收入合计1662.10万元,其中:财政拨款收入1662.10万元,占100%

  

  (三)太慈社区2016年度支出决算情况说明

  

    本年支出合计1663.57万元,其中:基本支出1344.35万元,占80.81%;项目支出319.22万元,占19.19%

  

  (四)太慈社区2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

   太慈社区2016年度收支决算总计1841.99万元,与2015年相比,减少189.27万元,减少9.32%。主要原因是:一是城乡社区环境卫生工作支出不再列入财政预算,减少了276.13万元的预算开支;二是其他环境保护管理事务支出减少了54万元预算开支;三是增加了国际城一、二居委会,增加了105万元的预算开支。

  

  (五)太慈社区2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  

    太慈社区2016年度一般公共预算财政拨款支出1663.57万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少185.55万元,增长10.03%。主要原因是:一是城乡社区环境卫生工作支出不再列入财政预算,减少了276.13万元的开支;二是其他环境保护管理事务支出减少了54万元预算开支;三是增加了国际城一、二居委会,增加了105万元的预算开支。

  

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  

    太慈社区2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010350(事业运行)支出977.12万元,占59.82%2080208(基层政权和社区建设)支出427.46万元,占26.17%2040299科目(其他公安支出)支出163.32万元,占9.82%

  

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

    太慈社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3683.81万元,支出决算为1633.57万元,完成当年预算的44.34%。决算数远小于预算数的主要原因是:在2016年预算了2000万元用于购买社区服务中心办公用房,但由于房开商的原因,无法进行购买,扣除这个因素,实际完成当年预算97.02%。其中:

  

    12010350(事业运行)。当年预算为905.04万元,支出决算为977.12万元,完成当年预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因是:新增国际城一、二居委会,增加网格员工资。

  

    22080208(基层政权和社区建设)。当年预算为360.34万元,支出决算为339.88万元,完成当年预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是:预算时对2016年居委会委员工资增长预期过大。

  

    32040299(其他公安支出)。当年预算为162万元,支出决算为163.32万元,完成当年预算的100.81%。决算数与预算数基本持平。

  

  (六)太慈社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

    太慈社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1344.35万元,其中:人员经费825.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费519.24万元,主要包括劳务费、房租费、办公费、公车运行费用、印刷费、水电费等。

  

  (七)太慈社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

  

1)因公出国(境)费支出0.00万元,与2016年相同。贵阳市南明区太慈社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  

2)公务用车购置及运行维护费11.90万元,比上年减少1.95万元,减少14.08%,减少原因是社区加强统一管理,合理安排公务车运行。其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费11.90万元。主要用于车辆维修、保养、油费及保险等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

  

3)公务接待费0.00万元,与2016年相同。具体是:国内公务接待支出0.00万元。贵阳市南明区太慈社区服务中心2016年国内公务接待0批次,0人次。

  

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  

   太慈社区服务中心2016年度没有政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。

  

   (九)其他重要事项的情况说明

  

    1、机关运行经费支出情况。

  

   本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

  

   2、政府采购支出情况。

  

   2016年太慈社区服务中心没有政府采购支出。

  

   3、国有资产占用情况。

  

   截至20161231日,太慈社区服务中心共有车辆7辆,都是一般公务用车。

  

   四、名词解释

  

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  

   (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  (十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

  

  (十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  

  (十九)公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):指反映用于消防部队的支出。

  

  (二十)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。

  

  (二十一)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。

  

  (二十二)文化体育与传媒支出(类)文化(款)  群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  

  (二十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  

  (二十四)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

  

  (二十五)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社工道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  

  (二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

附件:太慈社区2016年部门决算公开表.xls

责编:太慈社区服务中心

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